Automatize a recolha das suas faturas de fornecedores, pague os seus fornecedores em apenas alguns cliques e reconcilie os seus documentos com as transações — tudo a partir de um espaço centralizado. Assim que uma fatura for associada a uma transação ou o seu pagamento for iniciado, o Qonto remove-a automaticamente da sua lista de espera, deixando apenas os documentos que necessitam da sua atenção.
Esta funcionalidade está disponível em todos os planos, através das aplicações web 💻 e móvel 📱, para Titulares, Admins, Gestores (com permissão de acesso à secção e âmbito "Toda a empresa") e Contabilistas (acesso apenas de leitura).
⚠️ Os Colaboradores não têm acesso a esta secção. A secção Faturas de Fornecedores é independente da secção Faturas de Clientes: não pode ser utilizada para processar faturas que emita aos seus próprios clientes.
Como aceder a esta secção?
Na aplicação web 💻: aceda a Faturas > Faturas de Fornecedores no menu de navegação.
Na aplicação móvel 📱: toque em Mais no canto inferior direito e, em seguida, selecione Faturas > Faturas de Fornecedores.
No topo do ecrã, um painel apresenta uma visão geral em tempo real de:
- Faturas na sua caixa de entrada (por processar)
- Faturas com pagamento agendado
- Faturas liquidadas nos últimos 30 dias
Também pode configurar fluxos de aprovação multinível para manter o controlo sobre montantes elevados. Estes fluxos estão disponíveis nos módulos de Gestão de Faturas de Fornecedores e Gestão de Faturas de Clientes. (Saber mais)
Como recolho as minhas faturas?
A partir do computador: utilize o botão Adicionar uma fatura ou arraste e largue diretamente na secção.
Via Google Drive ou Dropbox
Através da integração Gmail
Por endereço de reencaminhamento de email — dois endereços disponíveis consoante o caso de utilização:
- pay-xxx-xxx@inbox.qonto.com → para faturas a pagar: aparece no separador A pagar.
- receipts-xxx-xxx@inbox.qonto.com → para recibos a associar: o Qonto tenta associá-los automaticamente.
- Se bem-sucedido → Tarefas Revisão de documentos Resolvidas. Se não → Tarefas Revisão de documentos A processar.
⚠️ Encontre os seus dois endereços de email personalizados diretamente na secção Faturas de Fornecedores, nas definições de reencaminhamento.
Sincronizando os anexos das suas transações.
Secção "Revisão de documentos": desde setembro de 2025, todos os documentos importados por email são automaticamente categorizados em quatro tipos: Fatura, Recibo, Nota de crédito e Outro.
Pode filtrar por tipo para processar os seus documentos mais rapidamente. Acessível:
- No plano Basic: diretamente no menu de navegação à esquerda
- Nos planos Smart e superiores: via Tarefas > Revisão de documentos
As faturas e recibos adicionados manualmente às suas transações a partir de Conta empresarial > Transações não aparecem no seu espaço Faturas de Fornecedores.
Como pago e associo as minhas faturas?
No separador A pagar, clique numa fatura para ver as informações extraídas automaticamente.
Verifique se os dados estão corretos antes de prosseguir, como o nome do fornecedor, IBAN ou SWIFT/BIC, montante, moeda e referência de pagamento.
Marcar como pago: se a fatura já foi liquidada, selecione a transação correspondente a partir das sugestões automáticas do Qonto, pesquise-a manualmente através da barra de pesquisa, ou clique em Continuar sem transação se o pagamento foi efetuado fora do Qonto.
💡 Na secção Transações, também pode pesquisar faturas utilizando a opção Pesquisar no Qonto.
Quando paga uma fatura a partir da secção Faturas de Fornecedores, o Qonto redireciona-o automaticamente para o fluxo de transferência adequado com base nos detalhes da fatura: SEPA quando o pagamento é elegível para SEPA, ou transferência internacional/SWIFT quando é necessária uma transferência internacional. Os detalhes disponíveis da fatura são pré-preenchidos sempre que possível. As opções de transferência imediata ou agendada podem estar disponíveis consoante o tipo de transferência e a elegibilidade.
💡 Os clientes elegíveis também podem utilizar a opção Pay Later para financiar o pagamento das suas faturas.
Pagamentos em massa: selecione várias faturas por pagar marcando as caixas correspondentes, clique em Pagar, reveja o resumo consolidado e confirme todos os pagamentos numa única ação. O Qonto associa automaticamente cada fatura à transação correspondente.
⚠️ Não é possível efetuar transferências em massa fora da secção Faturas de Fornecedores, pagar com cartão ou configurar débitos diretos SEPA.
Para cancelar uma associação existente, encontre a fatura no separador Concluídas, abra-a e clique em X para remover a transação associada.
Para notas de crédito de fornecedores, o Qonto associa automaticamente a nota de crédito à transação correspondente e move-a para o separador Concluídas. Se não houver associação automática, clique em "..." ao lado da linha e selecione Associar uma transação.
Como giro e organizo as minhas faturas?
Pesquisa e filtros: filtre as suas faturas por fornecedor, data de vencimento (em atraso ou próxima), duplicados, documentos não reconhecidos como faturas ou detalhes em falta. Utilize a barra de pesquisa para pesquisar por nome do fornecedor ou número de fatura. Clique nos cabeçalhos das colunas (Fornecedor, Estado, Data de vencimento) para ordenar.
Evitar duplicados: durante a importação, o Qonto assinala automaticamente potenciais duplicados. Clique em Rever as suas faturas na notificação para comparar documentos e decidir se pretende mantê-los ou eliminá-los.
Eliminar uma fatura: clique no ícone 🗑 no canto superior direito da fatura para a eliminar a partir de qualquer separador. ⚠️ Não é possível eliminar se um pagamento estiver agendado ou se já tiver sido gerada uma fatura automática. Cancele primeiro o pagamento agendado.
Gerir os seus fornecedores: a partir de Faturas de Fornecedores > Lista de fornecedores, encontre, edite ou arquive os seus fornecedores. Clique num fornecedor para abrir o seu perfil e aceder às opções Editar ou Arquivar.
O que devo fazer se encontrar um problema?
Quero adicionar um aviso de pagamento como fatura de fornecedor.
Os avisos de pagamento não são reconhecidos como faturas pelo nosso sistema. Efetue primeiro a transferência correspondente e, em seguida, adicione manualmente o aviso de pagamento como documento justificativo na transação a partir de Conta empresarial Transações.
A minha fatura está numa moeda não suportada pelo Qonto.
O pagamento direto a partir da secção Faturas de Fornecedores não é possível se a moeda da fatura não for suportada pelo Qonto. Peça ao seu fornecedor uma fatura numa moeda suportada pelo Qonto e, em seguida, proceda com o fluxo de transferência adequado. Pode encontrar a lista de moedas aceites neste artigo.